SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de audiência junto
FEPAM/RS, Secretaria Geral do Gover no, e Secretaria Estadual da Saúde
no dia 21/11/2014 na cidade de Porto
Alegre/RS cfe. memorando interno 093
2014.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de audiência junto
FEPAM/RS, Secretaria Geral do Gover no, e Secretaria Estadual da Saúde
no dia 21/11/2014 na cidade de Porto
Alegre/RS cfe. memorando interno 093
2014.
158,00
20/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de audiência junto
FEPAM/RS, Secretaria Geral do Gover no, e Secretaria Estadual da Saúde
no dia 21/11/2014 na cidade de Porto
Alegre/RS cfe. memorando interno 093
2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
158,00
04/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009700/2014
OLINDO DE CAMPOS - 7630
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
