| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 9703 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 cxs. de Olcadil (Cloxazolam) 2mg destina do para pessoa sob.Processo nº105/1. 13.0001877-2 cfe. ordem de compra nº 3329/2014. | 0,00 | 45,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 cxs. de Olcadil (Cloxazolam) 2mg destina do para pessoa sob.Processo nº105/1. 13.0001877-2 cfe. ordem de compra nº 3329/2014. | 45,26 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 80462; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 45,26 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020399 PAGTO. REF. EMPENHO 009703/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 45,26 | ||
| TOTAL | 45,26 | 45,26 | 45,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
