Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UNIMED PL.CEN.-RS SOC.COOP.SER.MED. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9705 |
Data de lançamento: |
21/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transferência de pa
ciente em Ambulância UTI de Ibirubá a Santo Angelo/RS cfe. ordem de ser
viço nº 3328/14. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2014 |
Valor referente transferência de pa
ciente em Ambulância UTI de Ibirubá a Santo Angelo/RS cfe. ordem de ser
viço nº 3328/14. |
3.300,00 |
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| 12/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1400000601; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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3.300,00 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020518, 020517
PAGTO. REF. EMPENHO 009705/2014
UNIMED PL.CEN.-RS SOC.COOP.SER.MED. - 4918 |
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3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
