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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9711	Data de lançamento:	21/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 4.000un de folders ref. Programação do Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3337/ 2014.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2014	Valor referente aquisição de 4.000un de folders ref. Programação do Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3337/ 2014.	1.200,00
26/11/2014	Valor referente aquisição de 4.000un de folders ref. Programação do Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3337/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 782 ANEXA E ATESTASA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.160,00
26/11/2014	ANULADO EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR.	-40,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850876 PAGTO. REF. EMPENHO 009711/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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