Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9719
Data de lançamento:
21/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA ESCO LA MUNICIPAL EDUC. INFANTIL.
0,00
10,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA ESCO LA MUNICIPAL EDUC. INFANTIL.
10,55
21/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA ESCO LA MUNICIPAL EDUC. INFANTIL. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
10,55
27/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856982
PAGTO. REF. EMPENHO 009719/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
10,55
TOTAL
10,55
10,55
10,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
