Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9720
Data de lançamento:
21/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR.
0,00
17,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR.
17,98
21/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
17,98
28/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009720/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
17,98
TOTAL
17,98
17,98
17,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
