| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
| Número do empenho: | 9725 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 conj de uniformes (calças e jalecos bran cos) destinado para utilização dos fiscais em abatedouro cfe. ordem de compra nº3339/2014. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 conj de uniformes (calças e jalecos bran cos) destinado para utilização dos fiscais em abatedouro cfe. ordem de compra nº3339/2014. | 280,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6657912; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 280,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130 PAGTO. REF. EMPENHO 009725/2014 CONFECCOES F.K. LTDA - 653 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
