| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9728 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Swi tch Intelbras e 01 Rack c/porta acrí lico c/chave destinado para CRAS cfe ordem de compra nº3341/14. | 0,00 | 1.147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 Swi tch Intelbras e 01 Rack c/porta acrí lico c/chave destinado para CRAS cfe ordem de compra nº3341/14. | 1.147,00 | ||
| 25/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6834; ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 1.147,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850034 PAGTO. REF. EMPENHO 009728/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 1.147,00 | ||
| TOTAL | 1.147,00 | 1.147,00 | 1.147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
