Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9728 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-GESTÃO DO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Swi tch Intelbras e 01 Rack c/porta acrí
lico c/chave destinado para CRAS cfe
ordem de compra nº3341/14. |
0,00 |
1.147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Swi tch Intelbras e 01 Rack c/porta acrí
lico c/chave destinado para CRAS cfe
ordem de compra nº3341/14. |
1.147,00 |
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| 25/11/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6834; ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. |
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1.147,00 |
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| 28/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850034
PAGTO. REF. EMPENHO 009728/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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1.147,00 |
| TOTAL |
1.147,00 |
1.147,00 |
1.147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
