| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9729 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabo PVC 25mm e materiais diversos desti nados para Ginásio Assis de Souza Ro que cfe.ordem de compra nº3342/2014. | 0,00 | 2.342,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cabo PVC 25mm e materiais diversos desti nados para Ginásio Assis de Souza Ro que cfe.ordem de compra nº3342/2014. | 2.342,99 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cabo PVC 25mm e materiais diversos desti nados para Ginásio Assis de Souza Ro que cfe.ordem de compra nº3342/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECD JUSSARA RODRIGUES. | 2.342,99 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009729/2014 MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA - 15253 | 2.342,99 | ||
| TOTAL | 2.342,99 | 2.342,99 | 2.342,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
