| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTALADORA PRESTAJA LTDA |
| Número do empenho: | 9730 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de troca de caixa de medição e lâmpadas realiza das no Ginásio Assis de Souza Roque Bairro Planalto cfe. ordem de compra nº3343/14 | 0,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente serviço de troca de caixa de medição e lâmpadas realiza das no Ginásio Assis de Souza Roque Bairro Planalto cfe. ordem de compra nº3343/14 | 2.730,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 147; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.730,00 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009730/2014 INSTALADORA PRESTAJA LTDA - 14387 | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
