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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9731	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente limpeza do telhado, calhas e cisternas realizados na EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de ser viço nº3344/2014.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente limpeza do telhado, calhas e cisternas realizados na EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de ser viço nº3344/2014.	500,00
05/12/2014	Valor referente limpeza do telhado, calhas e cisternas realizados na EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de ser viço nº3344/2014. LIQUIDADO CFE. NFNº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		500,00
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857051 PAGTO. REF. EMPENHO 009731/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00