Nome do Credor: MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9736
Data de lançamento:
24/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de fabrica
ção e montagem de pinheiro natalino
para Natal Luz 2014 cfe. ordem de
serviço nº 3351/2014.
0,00
2.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2014
Valor referente serviço de fabrica
ção e montagem de pinheiro natalino
para Natal Luz 2014 cfe. ordem de
serviço nº 3351/2014.
2.150,00
24/11/2014
Valor referente serviço de fabrica
ção e montagem de pinheiro natalino
para Natal Luz 2014 cfe. ordem de
serviço nº 3351/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 074 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
2.150,00
03/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850877
PAGTO. REF. EMPENHO 009736/2014
MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME - 20265
2.150,00
TOTAL
2.150,00
2.150,00
2.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
