| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS PINTO DO PRADO |
| Número do empenho: | 9737 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem realizado no Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 3352/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 3352/14. | 200,00 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente serviço de lavagem realizado no Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 3352/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 200,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850349 PAGTO. REF. EMPENHO 009737/2014 JOAO CARLOS PINTO DO PRADO - 10039 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
