| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 9738 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 bal des de 20kg de graxa para rolamento a ser usado no maquinário da Prefei tura cfe. ordem de compra nº3353/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal des de 20kg de graxa para rolamento a ser usado no maquinário da Prefei tura cfe. ordem de compra nº3353/14. | 450,00 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 bal des de 20kg de graxa para rolamento a ser usado no maquinário da Prefei tura cfe. ordem de compra nº3353/14. LIQUIDADO CFE.NF Nº 136595 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 450,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851308 PAGTO. REF. EMPENHO 009738/2014 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
