| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9739 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 276m de cano soldavel 60mm destinado para re de simplificada de água na localida de de Linha 04 VRS 824 cfe. ordem de compra nº 3354/14. | 0,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 276m de cano soldavel 60mm destinado para re de simplificada de água na localida de de Linha 04 VRS 824 cfe. ordem de compra nº 3354/14. | 2.190,00 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 276m de cano soldavel 60mm destinado para re de simplificada de água na localida de de Linha 04 VRS 824 cfe. ordem de compra nº 3354/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº21869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 2.190,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850878 PAGTO. REF. EMPENHO 009739/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 2.190,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
