Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSE OSMAR MEES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9740 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 bal cão MDF 1,60m c/ 03 portas e 04 gave
tas destinadas para cozinha da Pre
feitura cfe. ordem de compra nº3357/
2014. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Valor referente aquisição de 01 bal cão MDF 1,60m c/ 03 portas e 04 gave
tas destinadas para cozinha da Pre
feitura cfe. ordem de compra nº3357/
2014. |
780,00 |
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| 05/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 35; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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780,00 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850885
PAGTO. REF. EMPENHO 009740/2014
JOSE OSMAR MEES - 512 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
