| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE OSMAR MEES |
| Número do empenho: | 9740 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bal cão MDF 1,60m c/ 03 portas e 04 gave tas destinadas para cozinha da Pre feitura cfe. ordem de compra nº3357/ 2014. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal cão MDF 1,60m c/ 03 portas e 04 gave tas destinadas para cozinha da Pre feitura cfe. ordem de compra nº3357/ 2014. | 780,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 35; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 780,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850885 PAGTO. REF. EMPENHO 009740/2014 JOSE OSMAR MEES - 512 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
