| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 9741 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14. | 0,00 | 194,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14. | 194,38 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº56267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 194,38 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850185 PAGTO. REF. EMPENHO 009741/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497 | 194,38 | ||
| TOTAL | 194,38 | 194,38 | 194,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
