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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9741	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14.	0,00	194,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14.	194,38
24/11/2014	Valor referente aquisição de lixeira e materias diversos destinados para CRAS cfe.ordem de compra nº 3358/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº56267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		194,38
28/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850185 PAGTO. REF. EMPENHO 009741/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497			194,38
TOTAL		194,38	194,38	194,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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