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Exercício: 2014
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	9743	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14.	0,00	293,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14.	293,65
24/11/2014	Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2976 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		293,65
28/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850183 PAGTO. REF. EMPENHO 009743/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53			293,65
TOTAL		293,65	293,65	293,65
SALDO A PAGAR				0,00