| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 9743 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14. | 0,00 | 293,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14. | 293,65 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cola e materiais diversos destinados para uso no CRAS cfe. ordem de compra nº 3360/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2976 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 293,65 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850183 PAGTO. REF. EMPENHO 009743/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 293,65 | ||
| TOTAL | 293,65 | 293,65 | 293,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
