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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9745	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014.	0,00	231,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014.	231,37
24/11/2014	Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBIO VALDIR SEVERO.		231,37
28/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 009745/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			231,37
TOTAL		231,37	231,37	231,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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