| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9745 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014. | 0,00 | 231,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014. | 231,37 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente aquisição de cano, luvas e união sold. 85mm destinados para rede d'água de Alfredo Brenner cfe. ordem de compra nº3366/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBIO VALDIR SEVERO. | 231,37 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 009745/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 231,37 | ||
| TOTAL | 231,37 | 231,37 | 231,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
