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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAMILA ELICKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9747	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	44 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo.	0,00	727,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo.	727,00
27/11/2014	Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		727,00
02/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850149 PAGTO. REF. EMPENHO 009747/2014 CAMILA ELICKER - 17260			727,00
TOTAL		727,00	727,00	727,00
SALDO A PAGAR				0,00