| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA ELICKER |
| Número do empenho: | 9747 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo. | 0,00 | 727,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo. | 727,00 | ||
| 27/11/2014 | Vlr.ref. Termo Aditivo acrescido 20 un. de porta chaves casinha 19x19cm, 20 un. de caixa de chá c/vidro 18x10 cm,80un.base de guirlanda trabalhada (28 diametro) destinados para Progra ma Bolsa Familia, Centro Social Flo resta e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico anexo. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 727,00 | ||
| 02/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850149 PAGTO. REF. EMPENHO 009747/2014 CAMILA ELICKER - 17260 | 727,00 | ||
| TOTAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
