Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
Valor referente estimativa para des
pesas com diárias pelo período de
NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. |
1.200,00 |
|
|
| 24/11/2014 |
LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
96,00 |
|
| 26/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020381
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
|
|
96,00 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
238,00 |
|
| 05/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020420
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
|
|
238,00 |
| 08/12/2014 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
192,00 |
|
| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020486
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
|
|
192,00 |
| 15/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
32,00 |
|
| 17/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020536
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
|
|
32,00 |
| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
206,00 |
|
| 29/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020617
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
|
|
206,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
764,00 |
764,00 |
| SALDO A PAGAR |
436,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
