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Exercício: 2014
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9751	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.	1.200,00
24/11/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.		256,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		128,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			128,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			256,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		64,00
15/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		270,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020485 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			64,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020540 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			270,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			366,00
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		116,00
31/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			116,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00