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Exercício: 2014
Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9756	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DA JUNTA MILITAR E SALA DE REUNI ÕES DO SINE.	0,00	153,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DA JUNTA MILITAR E SALA DE REUNI ÕES DO SINE.	153,81
24/11/2014	Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DA JUNTA MILITAR E SALA DE REUNI ÕES DO SINE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		153,81
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850361 PAGTO. REF. EMPENHO 009756/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			153,81
TOTAL		153,81	153,81	153,81
SALDO A PAGAR				0,00