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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9759	Data de lançamento:	24/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14.	0,00	519,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2014	Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14.	519,55
24/11/2014	Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		519,55
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020440, 020439 PAGTO. REF. EMPENHO 009759/2014 SILVIO GUARESCHI - 17104			519,55
TOTAL		519,55	519,55	519,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER.	24/11/2014	57,15		Lançada
TOTAL		57,15

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