| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI |
| Número do empenho: | 9759 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14. | 0,00 | 519,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14. | 519,55 | ||
| 24/11/2014 | Valor referente pagamento de consul tas e gastos hospitalares realizados em pacientes da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 1178/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 519,55 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020440, 020439 PAGTO. REF. EMPENHO 009759/2014 SILVIO GUARESCHI - 17104 | 519,55 | ||
| TOTAL | 519,55 | 519,55 | 519,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. | 24/11/2014 | 57,15 | Lançada | |
| TOTAL | 57,15 |
