Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9764
Data de lançamento:
25/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Cursos de Qualificação e Apoio
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tinta
esmalte e arame destinados para ati
vidades natalinas das Padarias Comu
nitárias cfe. ordem de compra nº3364
2014.
0,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2014
Valor referente aquisição de tinta
esmalte e arame destinados para ati
vidades natalinas das Padarias Comu
nitárias cfe. ordem de compra nº3364
2014.
96,00
25/11/2014
Valor referente aquisição de tinta
esmalte e arame destinados para ati
vidades natalinas das Padarias Comu
nitárias cfe. ordem de compra nº3364
2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
96,00
28/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850346
PAGTO. REF. EMPENHO 009764/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
96,00
TOTAL
96,00
96,00
96,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
