| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9764 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cursos de Qualificação e Apoio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tinta esmalte e arame destinados para ati vidades natalinas das Padarias Comu nitárias cfe. ordem de compra nº3364 2014. | 0,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | Valor referente aquisição de tinta esmalte e arame destinados para ati vidades natalinas das Padarias Comu nitárias cfe. ordem de compra nº3364 2014. | 96,00 | ||
| 25/11/2014 | Valor referente aquisição de tinta esmalte e arame destinados para ati vidades natalinas das Padarias Comu nitárias cfe. ordem de compra nº3364 2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 96,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850346 PAGTO. REF. EMPENHO 009764/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
