| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9765 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tubos e conexões destinados para conserto de tubulação de água da Prefeitura Muni cipal cfe.ordem de compra nº3365/14. | 0,00 | 179,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | Valor referente aquisição de tubos e conexões destinados para conserto de tubulação de água da Prefeitura Muni cipal cfe.ordem de compra nº3365/14. | 179,29 | ||
| 25/11/2014 | Valor referente aquisição de tubos e conexões destinados para conserto de tubulação de água da Prefeitura Muni cipal cfe.ordem de compra nº3365/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº6741 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 179,29 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850348 PAGTO. REF. EMPENHO 009765/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 179,29 | ||
| TOTAL | 179,29 | 179,29 | 179,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
