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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	9766	Data de lançamento:	25/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 14kg de arame e materiais diversos destina dos para equipe de bueiros e pontes cfe. ordem de compra nº3367/14.	0,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2014	Valor referente aquisição de 14kg de arame e materiais diversos destina dos para equipe de bueiros e pontes cfe. ordem de compra nº3367/14.	176,00
25/11/2014	Valor referente aquisição de 14kg de arame e materiais diversos destina dos para equipe de bueiros e pontes cfe. ordem de compra nº3367/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		176,00
02/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000300 PAGTO. REF. EMPENHO 009766/2014 FEIL E FEIL LTDA - 17070			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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