Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9768
Data de lançamento:
25/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tubo de
concreto 0,40cm destinados para rua
Jacob Schweig Filho Esquina com Rua
Maua cfe. ordem de compra nº3369/14.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2014
Valor referente aquisição de tubo de
concreto 0,40cm destinados para rua
Jacob Schweig Filho Esquina com Rua
Maua cfe. ordem de compra nº3369/14.
990,00
25/11/2014
Valor referente aquisição de tubo de
concreto 0,40cm destinados para rua
Jacob Schweig Filho Esquina com Rua
Maua cfe. ordem de compra nº3369/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
990,00
02/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003319
PAGTO. REF. EMPENHO 009768/2014
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
