Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9769
Data de lançamento:
25/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente montagens de pneus
realizados na Patrola nº 113, Patro
la nº 149, Patrola nº157 cfe. ordem de serviço nº3374/14.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2014
Valor referente montagens de pneus
realizados na Patrola nº 113, Patro
la nº 149, Patrola nº157 cfe. ordem de serviço nº3374/14.
195,00
25/11/2014
Valor referente montagens de pneus
realizados na Patrola nº 113, Patro
la nº 149, Patrola nº157 cfe. ordem de serviço nº3374/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 18900 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
