| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO AUGUSTO MEINKE |
| Número do empenho: | 9773 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FABIO MEINKE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 097/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 097/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 450,00 | ||
| 25/11/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 097/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 450,00 | ||
| 26/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009773/2014 FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117 | 450,00 | ||
| 28/11/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. | -84,80 | ||
| 28/11/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. | -84,80 | ||
| 28/11/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. | -84,80 | ||
| TOTAL | 365,20 | 365,20 | 365,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
