Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FABIO AUGUSTO MEINKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9773 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
FABIO MEINKE |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 097/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 097/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
450,00 |
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| 25/11/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 097/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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450,00 |
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| 26/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009773/2014
FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117 |
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450,00 |
| 28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. |
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-84,80 |
| 28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. |
|
-84,80 |
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| 28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 097/2014 - MATERIAIS. |
-84,80 |
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| TOTAL |
365,20 |
365,20 |
365,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
