| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 9775 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA. | 0,00 | 122,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA. | 122,70 | ||
| 25/11/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014 DE CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRTARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 122,70 | ||
| 05/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857027 PAGTO. REF. EMPENHO 009775/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 122,70 | ||
| TOTAL | 122,70 | 122,70 | 122,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
