Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9795 |
Data de lançamento: |
25/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente mídia radiofônica
de convite e divulgação da Abertura
no Natal Luz 2014 cfe.ordem de servi ço nº 3402/14. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2014 |
Valor referente mídia radiofônica
de convite e divulgação da Abertura
no Natal Luz 2014 cfe.ordem de servi ço nº 3402/14. |
1.200,00 |
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| 10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 18515; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.200,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007732
PAGTO. REF. EMPENHO 009795/2014
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA - 4391 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
