| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9798 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº213/2014. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº213/2014. | 2.000,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1375 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 855,13 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020446 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9798/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 | 855,13 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1402 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 433,85 | ||
| 23/12/2014 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -711,02 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020630, 020629 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9798/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 | 433,85 | ||
| TOTAL | 1.288,98 | 1.288,98 | 1.288,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
