| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9803 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 cartucho de HP 48 44A destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº3379/14. | 0,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor referente 01 cartucho de HP 48 44A destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº3379/14. | 179,00 | ||
| 26/11/2014 | Valor referente 01 cartucho de HP 48 44A destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº3379/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6838 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 179,00 | ||
| 02/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000301 PAGTO. REF. EMPENHO 009803/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
