Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9803
Data de lançamento:
26/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 cartucho de HP 48
44A destinado para Setor de Projetos
cfe. ordem de compra nº3379/14.
0,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2014
Valor referente 01 cartucho de HP 48
44A destinado para Setor de Projetos
cfe. ordem de compra nº3379/14.
179,00
26/11/2014
Valor referente 01 cartucho de HP 48
44A destinado para Setor de Projetos
cfe. ordem de compra nº3379/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6838 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
179,00
02/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000301
PAGTO. REF. EMPENHO 009803/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
