Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9814 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de bomba
submersa e quadro de comando da rede
comunitária de água de São Paulo Pon
tão cfe. ordem de compra nº 3403/14. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2014 |
Valor referente conserto de bomba
submersa e quadro de comando da rede
comunitária de água de São Paulo Pon
tão cfe. ordem de compra nº 3403/14. |
3.000,00 |
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| 26/11/2014 |
Valor referente conserto de bomba
submersa e quadro de comando da rede
comunitária de água de São Paulo Pon
tão cfe. ordem de compra nº 3403/14. |
|
3.000,00 |
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| 28/11/2014 |
ESTORNADO EMPENHO INDEVIDO. |
|
-3.000,00 |
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| 28/11/2014 |
ANULADO DEVIDO VALOR A SER PAGO SER A MAIOR DO QUE O EMPENHADO. |
-3.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
