Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9818
Data de lançamento:
26/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente gastos com anestesia
realizado em paciente da Sec. Saúde
cfe. memorando interno nº 1188/14.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2014
Valor referente gastos com anestesia
realizado em paciente da Sec. Saúde
cfe. memorando interno nº 1188/14.
800,00
26/11/2014
Valor referente gastos com anestesia
realizado em paciente da Sec. Saúde
cfe. memorando interno nº 1188/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
800,00
27/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020390, 020389
PAGTO. REF. EMPENHO 009818/2014
SAR SERVICO DE ANESTES.E RECUP.LTDA - 4684
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
