| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ WOLFARTH |
| Número do empenho: | 9822 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de brin quedos para entreterimento das crian ças durante o Natal Show 2014 dias 19 a 23 de dezembro/14 cfe. ordem de serviço nº 3409/14. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor referente contratação de brin quedos para entreterimento das crian ças durante o Natal Show 2014 dias 19 a 23 de dezembro/14 cfe. ordem de serviço nº 3409/14. | 2.200,00 | ||
| 22/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 234; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.200,00 | ||
| 26/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850917 PAGTO. REF. EMPENHO 009822/2014 MARCOS ANDRÉ WOLFARTH - 15414 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
