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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9823	Data de lançamento:	26/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente sonorização e ilumi nação realizada dias 29/11/14 Show Banda Sonia Bis e 21/12/14 Show Fer nando e Motta e Banda G 10 na Praça general Osório cfe. ordem de serviço nº 3410/14.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2014	Valor referente sonorização e ilumi nação realizada dias 29/11/14 Show Banda Sonia Bis e 21/12/14 Show Fer nando e Motta e Banda G 10 na Praça general Osório cfe. ordem de serviço nº 3410/14.	4.500,00
24/12/2014	Valor referente sonorização e ilumi nação realizada dias 29/11/14 Show Banda Sonia Bis e 21/12/14 Show Fer nando e Motta e Banda G 10 na Praça general Osório cfe. ordem de serviço nº 3410/14. LIQUIDAÇÃO CFE. NF Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.500,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007778 PAGTO. REF. EMPENHO 009823/2014 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00