| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9824 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referene contratação de Papai Noel e seus ajundantes para Natal Luz 2014, Natal nos Bairros e Esco las municipais cfe. ordem de serviço nº 3411/14. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor referene contratação de Papai Noel e seus ajundantes para Natal Luz 2014, Natal nos Bairros e Esco las municipais cfe. ordem de serviço nº 3411/14. | 2.800,00 | ||
| 12/12/2014 | Valor referene contratação de Papai Noel e seus ajundantes para Natal Luz 2014, Natal nos Bairros e Esco las municipais cfe. ordem de serviço nº 3411/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.800,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007745 PAGTO. REF. EMPENHO 009824/2014 CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES - 16622 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
