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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9827	Data de lançamento:	27/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Ensino Universitario
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagens dos estudan tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta no mês de Novembro/14 cfe. ordem de serviço nº 3413/14.	0,00	645,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2014	Valor referente viagens dos estudan tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta no mês de Novembro/14 cfe. ordem de serviço nº 3413/14.	645,00
17/12/2014	Valor referente viagens dos estudan tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta no mês de Novembro/14 cfe. ordem de serviço nº 3412/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2071 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED, CLEDECI CHIESA.		645,00
23/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009827/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	27/11/2014	21,29		Lançada
TOTAL		21,29

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