Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9828
Data de lançamento:
27/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente viagens dos estudan
tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta
no mês de Novembro/14 cfe. ordem de
serviço nº 3414/14.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2014
Valor referente viagens dos estudan
tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta
no mês de Novembro/14 cfe. ordem de
serviço nº 3414/14.
550,00
17/12/2014
Valor referente viagens dos estudan
tes da UERGS de Ibirubá a Cruz Alta
no mês de Novembro/14 cfe. ordem de
serviço nº 3414/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 881 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
550,00
23/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009828/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
