Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9831 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
CRECHE BAIRRO ODILA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente detetização realiza
da em imóvel locado para nova insta
lação da Creche Odila cfe. ordem de
serviço nº 3417/14. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
Valor referente detetização realiza
da em imóvel locado para nova insta
lação da Creche Odila cfe. ordem de
serviço nº 3417/14. |
300,00 |
|
|
| 04/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 363; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED; CLEDECI CHIESA. |
|
300,00 |
|
| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857060
PAGTO. REF. EMPENHO 009831/2014
MARCOS ANDRE REICHERT ME - 15500 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
