| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 9833 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Bal cão Kappesberg Baixo 2 portas desti nado para CRAS cfe. ordem de compra nº3419/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 Bal cão Kappesberg Baixo 2 portas desti nado para CRAS cfe. ordem de compra nº3419/14. | 320,00 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 Bal cão Kappesberg Baixo 2 portas desti nado para CRAS cfe. ordem de compra nº3419/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 320,00 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850037 PAGTO. REF. EMPENHO 009833/2014 THALES FERNANDO FIOR - EPP - 5079 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
