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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9835	Data de lançamento:	27/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 05 tu bos de Spray Luminoso destinado para confecção de ornamentos para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3421/ 2014.	0,00	97,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2014	Valor referente aquisição de 05 tu bos de Spray Luminoso destinado para confecção de ornamentos para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3421/ 2014.	97,50
27/11/2014	Valor referente aquisição de 05 tu bos de Spray Luminoso destinado para confecção de ornamentos para Natal Luz 2014 cfe.ordem de compra nº3421/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		97,50
TOTAL		97,50	97,50	0,00
SALDO A PAGAR				97,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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