| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Número do empenho: | 9842 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JANEO HENRIQUE LAUXEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 099/14 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 099/14 ref. despesas de pronto pagamento. | 250,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 250,00 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020407 PAGTO. REF. EMPENHO 009842/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 | 250,00 | ||
| 26/12/2014 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL. EMPENHO 9842/2014. | -153,37 | ||
| 26/12/2014 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL. EMPENHO 9842/2014. | -153,37 | ||
| 26/12/2014 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL. EMPENHO 9842/2014. | -153,37 | ||
| TOTAL | 96,63 | 96,63 | 96,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
