Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9842 |
Data de lançamento: |
27/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 099/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 099/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
250,00 |
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| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
250,00 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020407
PAGTO. REF. EMPENHO 009842/2014
JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 |
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250,00 |
| 26/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL.
EMPENHO 9842/2014. |
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-153,37 |
| 26/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL.
EMPENHO 9842/2014. |
|
-153,37 |
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| 26/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 099/2014. MATERIAL.
EMPENHO 9842/2014. |
-153,37 |
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| TOTAL |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
