| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 9844 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE, POSTOS DE SAUDE E POSTO ODONTOLÓGICO. | 0,00 | 1.913,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE, POSTOS DE SAUDE E POSTO ODONTOLÓGICO. | 1.913,75 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE, POSTOS DE SAUDE E POSTO ODONTOLÓGICO. | 1.913,75 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000469 PAGTO. REF. EMPENHO 009844/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 1.913,75 | ||
| TOTAL | 1.913,75 | 1.913,75 | 1.913,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
