| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 9846 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, LOCALIDADE DE STO.ANTO NIO,ALFREDO BRENNER. | 0,00 | 5.766,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, LOCALIDADE DE STO.ANTO NIO,ALFREDO BRENNER. | 5.766,01 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, LOCALIDADE DE STO.ANTO NIO,ALFREDO BRENNER.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 5.766,01 | ||
| 09/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007706, 007707 PAGTO. REF. EMPENHO 009846/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 5.766,01 | ||
| TOTAL | 5.766,01 | 5.766,01 | 5.766,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
