3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO COR
PO DE BOMBEIROS.
0,00
377,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO COR
PO DE BOMBEIROS.
377,09
27/11/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2014 DO COR
PO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
377,09
18/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009854/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
377,09
TOTAL
377,09
377,09
377,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
