3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de NOVEMBRO/2014 DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
2.122,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de NOVEMBRO/2014 DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.
2.122,35
27/11/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de NOVEMBRO/2014 DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
2.122,35
12/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857038
PAGTO. REF. EMPENHO 009856/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
2.122,35
TOTAL
2.122,35
2.122,35
2.122,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
