SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, entregar PAD junto ao TCE
e devolver o Processo nº 003803-0200
13-7 na cidade de Passo Fundo/RS no
dia 28/11/2014 cfe. memorando inter
no nº436/14.
0,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, entregar PAD junto ao TCE
e devolver o Processo nº 003803-0200
13-7 na cidade de Passo Fundo/RS no
dia 28/11/2014 cfe. memorando inter
no nº436/14.
79,00
28/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, entregar PAD junto ao TCE
e devolver o Processo nº 003803-0200
13-7 na cidade de Passo Fundo/RS no
dia 28/11/2014 cfe. memorando inter
no nº436/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
79,00
02/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009864/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
79,00
TOTAL
79,00
79,00
79,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
